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部门决算

沅陵县环境卫生管理所二零一八年部门决算编制说明

来源:金沙js333com 发布时间:2019-11-12 11:21 【字体:

金沙js333备用地址第一部分  沅陵县环境卫生管理所概况

一、部门职责

金沙js333备用地址沅陵县环境卫生管理所服务于社会的公益性事业单位,为县城城市环境卫生提供保障。主要职能有:1、城市市容环境卫生管理;2、城市公共清扫、清运、保洁;3、城市清洗、洒水降尘;4、公共废弃物无害化处理;5、垃圾无害化处理场的生产运行及管理。

二、机构设置及决算单位构成

金沙js333备用地址(一)内设机构设置。沅陵县环境卫生管理所内设机构为环境卫生管理。

(二)决算单位构成。沅陵县环境卫生管理所二零一八年部门决算汇总公开单位构成包括:沅陵县环境卫生管理所本级.

第二部分  沅陵县环境卫生管理所二零一八年度部门决算情况说明

金沙js333备用地址一、收入支出决算总体情况说明

金沙js333备用地址二零一八年收入决算数为2599.1万元,二零一七年收入决算数为2066.74万元,二零一八年的安排创建项目增加。二零一八年支出决算数2059.98万元。二零一七年支出决算数为1809.68万元,二零一八年的安排创建项目增加。

二、收入决算情况说明

二零一八年收入决算数为2599.1万元,其中,基本支出为408.6万元,项目支出为2190.5万元。其中:基本支出拨款占总拨款15.7%,项目支出拨款占总拨款84.3%。

三、支出决算情况说明

二零一八年支出决算数为2059.9万元,基本支出为408.6万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、电费、维护费等日常公用经费,较上年减少313.6万元,主要是退休人员二零一八年度未计入决算等原因。项目支出为1651.3万元,主要用于道路清扫、垃圾场等清扫、清运正常运转的各项开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金沙js333备用地址二零一八年财政拨款收入决算数为2599.1万元,其中,基本支出为408.6万元,项目支出为2190.5万元。其中:基本支出拨款占总拨款15.7%,项目支出拨款占总拨款84.3%。

二零一八年财政拨款支出决算数为2059.9万元。其中基本支出408.6万元。基本支出占支出总额19.8%。项目支出1651.3万元,项目支出占支出总额80.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

金沙js333备用地址二零一八年财政拨款支出决算数为2059.9万元。其中基本支出408.6万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出324.46万元;商品和服务支出46.1万元,对个人及家庭的补助38.04万元;项目支出1651.3万元,其中工资福利支出938.4万元,,商品服务支出691.6万元,对个人及家庭的补助21.2万元;

金沙js333备用地址(二)财政拨款支出决算结构情况。

金沙js333备用地址二零一八年财政拨款支出决算数为2059.9万元。其中基本支出408.6万元,工资福利支出324.46万元,占总支出的15.75%;商品和服务支出46.1万元,占总支出的2.2%,对个人及家庭的补助38.04万元,占总支出的1.8%;项目支出1651.3万元,其中工资福利支出938.4万元,占总支出的45.5%,商品服务支出691.6万元,占总支出的33.5%。对个人及家庭的补助21.2万元,占总支出的1.02%;二零一七年财政拨款支出决算数为1809.68万元,二零一八年的创建项目增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

二零一八年预算支出总计2232.31万元,二零一八年支出决算数为2059.9万元,基本支出为408.6万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、电费、维护费等日常公用经费,较上年减少313.6万元,主要是退休人员二零一八年度未计入决算等原因。项目支出为1651.3万元,主要用于道路清扫、垃圾场等清扫、清运正常运转的各项开支。

金沙js333备用地址六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

二零一八年年初基本预算数为1054.11万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括1、工资与福利支出727.37万元;2、商品和服务支出62.2万元;3、对个人及家庭补助支出264.54万元。

二零一八年基本支出决算金额为408.6万元,其中:工资福利支出324.46万元;商品和服务支出46.1万元,对个人及家庭的补助38.04万元;

金沙js333备用地址七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

二零一八年“三公”经费预算控制数为9万元,其中公务车运行费预算控制数为0万元,二零一八年公务车运行费支出数为0元,履行了厉行节约。人均支出0元,公务接待支出数为5.3万,比去年0.3万,增加5万元 。年初预算9万元,未超出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。   二零一八年“三公”经费预算控制数为9万元,其中公务车运行费预算控制数为0万元,二零一八年公务车运行费支出数为0元,履行了厉行节约。人均支出0元,公务接待支出数为5.3万,比去年0.3万,增加5万元 。年初预算9万元,人均支出0.12元。

八、协会性基金预算收入支出决算情况

本单位无协会性基金收支

九、其他重要事项

金沙js333备用地址(一)机关运行经费支出情况。本部门二零一八年度机关运行经费支出0万元

金沙js333备用地址(二)协会采购支出情况。本部门2018 年度协会采购支出总额0 万元,其中:协会采购货物支出0万元、协会采购工程支出0 万元、协会采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占协会采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至二零一八年12 月31 日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车21 辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

金沙js333备用地址第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金沙js333备用地址(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


沅陵县环境卫生管理所

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