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部门决算

沅陵县水库移民管理局二零一八年部门决算编制说明 

来源:金沙js333com 发布时间:2019-11-12 10:47 【字体:

一、部门职责

组织编制移民安置规划及移民后扶规划。制订并组织实施年度安置、开发计划;负责督查验收由移民资金实施的移民开发安置项目。负责移民补偿费、移民安置和开发资金的使用与管理工作;负责移民后期扶持资金与移民困难扶助金的发放与管理工作;对移民资金使用情况进行监督检查。 做好解困避险搬迁安置、移民培训、移民信访接待和库区社会稳定工作;参与和配合有关部门做好水库诱发性灾害的调查、防治等工作。

    二、部门机构情况 
本部门是由机关本级和15个乡镇移民站、1个移民培训中心组成的参照公务员法管理事业单位。本部门编制数为156人,本年末实有一般公共预算财政拨款人数156人,退休人员78人。 
    三、部门决算表(表格附后) 
    四、二零一八年部门收支决算总体情况
   (一)年度收支决算情况 二零一八年部门收入决算数79693192.37元,其中一般公共预算财政拨款22090992.37元,协会性基金预算57602200元。  
   (二)支出决算情况 二零一八年全年支出决算数67150213.88元。 1、基本支出20606222.91元。一是人员经费支出18365919.97元,主要包括职工工资、津补贴及缴纳社会保险费,支出与上年相比有所增加,主要原因是为在职职工和临时人员补缴养老保险费及工资调整等;二是日常公用经费2240302.94元,支出与上年相比有所增加,主要原因是加大了精准扶贫工作力度,狠抓了党建、综合治理等工作,强化了移民工程和开发项目事前规划、事中管理和事后验收各环节的实地检查、监督工作等,相关办公费、印刷费及差旅费等费用有所增加。 2、项目支出46543990.97元。主要用于库区移民生活补助支出和基础设施建设以及产业开发支出。 
    (三)年度“三公”决算情况 (1)公务接待费 二零一八年公务接待费指标控制数为720000元,决算数为183793元。本单位在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规,厉行节约。 (2)公车运行及维护费 公车运行及维护费预算决算数均为0元。因为公车改革,实行公车补贴。 (3)因公出国(境)费 因公出国(境)费预算决算均为0元。

五、固定资产情况

二零一七年末固定资产为4137816元,二零一八年为3900076元,与上年相比有所减少,主要原因为一台公务用车移交县机关事务局。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上诉等外取得的收入。

金沙js333备用地址6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

金沙js333备用地址7、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

金沙js333备用地址8、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

金沙js333备用地址9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

金沙js333备用地址10、项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

金沙js333备用地址11、机关运行经费:为保障单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

12、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保修费等支出;因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

金沙js333备用地址13、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、购房补贴:指一九九八年住房分配货币改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。


沅陵县水库移民管理局

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